单位名称

中国人民政治协商会议湘潭市委员会

年度预算金额

1883.59万元

主管部门

单位基本职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

评价结果

优

部门整体支出管理和使用基本情况

一、2018年上年结转132万元，其中基本支出132万元，项目支出结转和结余0万元。

二、2018年年初预算1601.66万元，其中基本支出1601.66万元，项目支出0万元。

三、因落实国家政策追加预算281.93万元(年度预算金额1883.59万元包含此数），其中：(1）2018年度行政事业单位离退休人员生活补助追加预算37.1万元；(2） 预发2018年机关事业单位工作人员提高基本工资标准、增加离休人员离休费发放表6.6万元；(3)2017绩效考核奖励79.32万元；（4）2017年综治考核奖金100.9704万元；（5）年初增人增资26.1212万元；（6）金新型工业化和信息化专项资金（含智能化改造三年行动计划专项1000万元）2018年第一批制造强市资金．新型工业化工作协作奖2万元；（7）抚恤费20.4184万元；（8）2017年度预算绩效管理工作经费1万元；（9）湘财行指【2018】16号省人大代表政协委员活动调研经费8.4万元。

四、2018年12月31日止部门整体支出1878.66万元，其中基本支出预算1878.66万元，项目支出0元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，项目支出主要用于业务性支出。

五、2018年三公经费中，公务接待费指标8.21万元，实际支出2.7万元，未超支；公务用车运行维护费指标48万元，实际支出24.68万元，未超支；因公出国（境）指标0万元，实际支出0万元，未超支。

部门整体支出绩效

1、财政供养人员控制

截止2018年底，本单位实际在职人员51人，其中管理人员43人，专技人员8人。机构编制部门核定批复的单位编制数为52人，全为行政编制，未有超编人员，因此：

在职人员的控制率=（在职人员数/编制数）*100%

   =（51/52）*100%

   =98.08%

2、“三公”经费变动

2018年 “三公”经费总额27.38万元，公务接待费2.7万元，公务用车运行维护费24.68万元，因公出国（境）0万元。2017年 “三公”经费总额45.58万元，其中：公务招待费19.75万元，公务用车运行维护费24.43万元，因公出国（境）1.4万元。因此：

“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]*100%

    =（27.38-45.58）/45.58*100%

    ＜0

由“三公”经费变动率可知，2018年“三公”经费实现了零增长控制。

3、预算调整

1）预算调整

2018年预算数为1883.59万元。由于落实国家政策追加预算281.93，故此笔调整预算数除外。因此：

预算调整率=预算调整数/预算数

          =（0/1883.59）*100%

          =0%

2）基本支出预算控制率

到2018年12月31日止2018年实际基本支出1878.66万元。今年支出小于收入，当年结余比上年结余数多4.93万元。基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%

=（1878.66/1883.59）*100%

=99.74%<100%

3）项目支出预算控制率

到2018年12月31日止2018年实际业务项目支出0万元。

项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%

=（0/0）*100%

=100%  =<100%

4、效果分析

顺利召开十二届二次政协全会。开展专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商，强化提案工作，社情民意信息工作落实到位，取得了良好效果。《湘潭政协》季刊出版按时完成，为政协的宣传工作打下了良好基础。组织市政协系统干部职工培训班，提高大家参政议政能力。

存在的问题

由于财务部门人员编制较少，工作任务较重，预算编制不够全面、细化，有待改进。

改进措施

根据今年的开支明细，对2019年的费用开支明细严格管理，争取更加费用开支更全面、细化。

其他需要说明问题

无