部门概况

单位名称

中国人民政治协商会议湘潭市委员会

年度预算金额

2500.87万元

主管部门

单位基本职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政，围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。

绩效完成情况

部门整体支出管理和使用基本情况

一、2019年上年结转12.86万元，其中基本支出12.86万元，项目支出结转和结余0万元。

二、2019年年初预算1624.23万元，其中基本支出1624.23万元，项目支出0万元。

三、因落实国家政策追加预算878.09万元，其中：(1）2018年7月-2019年12月市直机关事业单位工资调标38.97万元；(2） 政协办公楼高压配电室改造经费21.318万元；(3)抚恤金33.03万元；（4）政协办公楼屋顶除险项目资金110万元；（5）2018年综治考核奖励110.06万元；（6）湘财行指【2019】8号下达2019年度省人大代表省政协委员活动视察经费10.5万元；（7）政协办公楼屋顶除险项目资金120万元；（8）2018年度绩效考核奖励58.9万元；（9）2019年离退休人员生活补助50.4万元；（10）省部级劳模荣誉退休人员一次性补助13.29万元；（11）庆祝中国人民政治协商会议成立70周年经费30万元；（12）政协委员培训经费36.16万元；（13）政协办公楼屋顶除险项目资金187．31万元；（14）2019年政协委员培训经费58.16万元。

四、2019年12月31日止部门整体支出2470.73万元，其中基本支出预算2470.73万元，项目支出0元。基本支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助，项目支出主要用于业务性支出。

五、2019年三公经费中，公务接待费指标43.9万元，实际支出5.2万元，未超支；公务用车运行维护费指标48万元，实际支出22.56万元，未超支；因公出国（境）指标0万元，实际支出0万元，未超支。

六、财政供养人员控制

截止2019年底，本单位实际在职人员51人，其中管理人员44人，专技人员7人。机构编制部门核定批复的单位编制数为53人，全为行政编制，未有超编人员，因此：

在职人员的控制率=（在职人员数/编制数）*100%

   =（51/53）*100%

   =96.23%

七、“三公”经费变动

2019年 “三公”经费总额27.76万元，公务接待费5.2万元，公务用车运行维护费22.56万元，因公出国（境）0万元。2018年 “三公”经费总额27.38万元，其中：公务招待费2.7万元，公务用车运行维护费24.68万元，因公出国（境）0万元。因此：

“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]*100%

    =（27.76-27.38）/27.38*100%

    =2%

由“三公”经费变动率可知，2019年“三公”经费基本实现了零增长控制。

七、预算调整

1）预算调整

2019年预算数为2500.87万元。由于落实国家政策追加预算878.09万元，故此笔调整预算数除外。因此：

预算调整率=预算调整数/预算数

          =（0/2500.87）*100%

          =0%

2）基本支出预算控制率

到2019年12月31日止2019年实际基本支出2470.73万元。今年支出小于收入，当年结余比上年结余数多30.15万元。基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%

=（2470.73/2500.87）*100%

=98.79%<100%

3）项目支出预算控制率

到2019年12月31日止2019年实际业务项目支出0万元。

项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%

=（0/0）*100%

=100%  =<100%

绩效目标完成情况

1、顺利召开召开十二届三次会议。

2、组织市政协委员培训班，参训人数达到90%。

3、已召开政协常委会议7次。

4、已完成2次专题协商课题。

5、已完成2次对口协商课题。

6、已完成3次界别协商。

7、已完成20次提案办理协商。

8、已编发《社情民意摘要》61期。

9、《湘潭政协》季刊4本。

10、提案办复率达到100%。

11、组织开展人民政协成立70周年系列活动

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

由于财务部门人员编制较少，预算执行存在指标与实际费用开支科目有一定差异，待改进。

改进措施

根据今年的开支明细，对2020年的费用开支明细严格管理，争取费用开支更全面、细化。

其他需要说明问题

无