目 录 

第一部分 中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室概况 

一、部门职责 

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明 

十一、一般性支出情况 

十二、关于政府采购支出说明 

十三、关于国有资产占用情况说明 

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明 

注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第四部分 名词解释 

第五部分 附件  

第一部分 中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室概况 

一、部门职责 

（一）负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。 

（二）协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。 

（三）负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在潭省政协委员进行视察活动。 

（四）宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。 

（五）联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。 

（六）负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。 

（七）负责权限范围内的人事任免。 

（八）参与接待来潭访问的海内外人士有关友好人士和对外联谊工作。 

（九）承办市政协主席、副主席交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室内设科室15个，分别为：人事科、老干科、行财科、秘书科、农业农村委、经济科技和外事委、提案委、经济科技和外事委、文教卫体和文史委、委员学习联络委、人资环委、社会法制和民宗委、研究室、纪检组、宣传信息科。2021年我单位共有编制人数56人，年末实有在职人数62人，退休人数60人，离休人数3人。 

（二）决算单位构成 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室。 

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计1,915.61万元。与上一年度相比，收、支总计各减少121.82万元，下降5.98%。主要是因为新增业务性项目资金较上年度减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计1,915.61万元，其中：财政拨款收入1,915.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计1,915.61万元，其中：基本支出1,326.99万元，占69.27%；项目支出588.62万元，占30.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计1,915.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少121.82万元，下降5.98%。主要是因为新增业务性项目资金较上年度减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出1,915.61万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少119.14万元，下降5.86%。主要是因为新增业务性项目资金较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出1,915.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,845.6万元，占96.34%；科学技术支出1.64万元，占0.09%；社会保障和就业支出48.37万元，占2.53%；卫生健康支出20万元，占1.04%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,782.07万元，支出决算数为1,915.61万元，完成年初预算的107.49%，其中： 

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项） 

年初预算为1,313.11万元，支出决算为1,387.03万元，完成年初预算的105.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年绩效考核奖、预拨政协2022年度会议经费、政协委员补充经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项） 

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项） 

年初预算为217.01万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的44.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调减了2020年预拨2021年的政协会议经费预算。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项） 

年初预算为66.17万元，支出决算为76.37万元，完成年初预算的115.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了政协委员视察经费。

7、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项） 

年初预算为154.08万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为99.41万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预拨2022年政协会议经费、追加了委员档案室建设经费。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了工程专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为48.37万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抚恤金。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为0万元，支出决算为20万元，预算金额为0，无法计算超出百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出1,326.99万元，其中：人员经费1,199.57万元，占基本支出的90.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费127.42万元，占基本支出的9.6%，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.6万元，支出决算为27.01万元，完成预算的61.95%，

其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.68万元，增长106.35%，增长的主要原因是来访其他城市政协委员较去年增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.4万元，支出决算为21.81万元，完成预算的56.8%，决算数小于预算数的主要原因是控制了公务用车的使用，与上年相比增加3.43万元，增长18.66%，增长的主要原因是因疫情减缓，当年外出调研较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.2万元，占19.25%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.81万元，占80.75%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为5.2万元，全年共接待来访团组52个、来宾546人次，主要是其他城市政协来访、上级领导调研等发生的接待支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.81万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费21.81万元，主要是车辆维修、燃油、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、关于机关运行经费支出说明 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2021年度机关运行经费支出127.42万元，比年初预算数减少115.58万元，下降47.56%。主要原因是：财政调减了2020年预拨2021年政协会议经费指标。

十一、一般性支出情况 

2021年度中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支,其中：会议费153.83万元，用于召开政协全会等会议，人数1000余人次，主要是政协会议支出；开支培训费0.82万元，用于开展委员大讲堂等培训，人数240人次，内容为政协委员培训费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，没有开展节庆、晚会等活动。 

十二、关于政府采购支出说明 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2021年度政府采购支出总额14.14万元，其中：政府采购货物支出14.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.14万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室共有车辆12辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于委员办公调研车辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

部门2021年整体支出 1915.61万元，其中项目支出588.62万元，本年度无重点项目支出。预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详情请见附件。

（1）部门整体预算绩效评价情况。 

 绩效目标基本达成，自评为优秀，顺利召开十二届五次政协全会，课题、提案工作顺利完成，完成编发《社情民意摘要》30期、《湘潭政协》季刊出版等。    

（2）项目支出绩效评价情况。 

 本年度无项目性资金安排。    

   （3）上传附件《中国人民政治协商会议湘潭市委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

中国人民政治协商会议湘潭市委员会2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx