中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2023年部门预算公开说明
中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出分类(政府预算)
5、支出分类(部门预算）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、工资福利(政府预算)
9、工资福利
10、个人家庭(政府预算)
11、个人家庭
12、商品服务(政府预算)
13、商品服务
14、三公
15、政府性基金
16、政府性基金(政府预算)
17、政府性基金（部门预算）
18、国有资本经营预算
19、财政专户管理资金
20、专项清单
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、政府采购
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市政协全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会、常务委员会专题座谈会和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。
2、协调市政协各专门委员会工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的主要职能。
3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作，受省政协办公厅委托，组织在潭省政协委员进行视察活动。
4、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法，收集和反映市政协委员和各界人士的意见和建议，反映社情民意。
5、联系和指导县级政协工作，联络各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士，联系市直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。
6、负责市政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和市政协机关行政事务管理工作。
7、负责权限范围内的人事任免。
8、参与接待来潭访问的海内外人士、有关友好人士和对外联谊工作。
9、承办市政协主席、副主席交办的其他事项。
（二）机构设置
中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室内设机构包括：根据市机构编制委员会的“三定方案”潭市编〔2002〕70号、潭市编〔2011〕46号、潭市编〔2011〕70号、潭市编〔2013〕10号文件、潭办〔2019〕26号文件规定，市政协机关设置办公室、研究室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。办公室内设秘书科、行政财务科、宣传信息科、人事科、离退休人员管理服务科；研究室内设综合调研科；各委员会分别内设办公室（科级）。2022年12月份实有在职人数61人，离退休人数64人。
二、部门预算单位构成
中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国人民政治协商会议湘潭市委员会办公室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2,138.7万元，其中：一般公共预算拨款2,138.7万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加327.73万元，主要原因是人员增加、人员工资福利增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算2,138.7万元，其中：一般公共服务支出2,138.7万元。支出较去年增加327.73万元，主要原因是人员增加、人员工资福利增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2,138.7万元，其中：一般公共服务支出2,138.7万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,584.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算554.38万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出93.17万元，主要用于办公楼物业管理费、纪检组费用、《湘声报》报刊费等方面；一般行政管理事务支出2万元，主要用于白石诗社经费等方面；机关服务支出5.4万元，主要用于离退休干部工作经费等方面；政协会议支出233.7万元，主要用于政协全会经费等方面；委员视察支出56.13万元，主要用于省政协委员视察经费等方面；参政议政支出163.98万元，主要用于参政议政经费等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费支出307.97万元，比上年预算增加61.15万元，增长24.78%，主要原因是人员增加，按人数、比例计提的经费增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为43.6万元，其中，公务接待费5.2万元，公务用车购置及运行费38.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费38.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算7万元，政协委员会议、常委会议1200人次；培训费预算7.8万元，政协委员相关业务培训800人次；预计不举办各类节庆晚会。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额282.7万元，其中，货物类采购预算72.7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算210万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车12辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车12辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2,138.7万元，其中，基本支出1,584.32万元，项目支出554.38万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
